| Číslo | Predmet | Dátum | Subjekt | Suma | |
| 2013/63 | Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún, júl, august 2013 | 31.08.2013 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 1 152,00 € | |
| 2013/34 | Faktúra č. 2013/34, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec, apríl, máj 2013 | 31.05.2013 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 3 432,00 € | |
| 2013/04 | Faktúra č. 2013/04, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2012, január, február 2013 | 28.02.2013 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 26 068,00 € | |
| 20130102 | Faktúra č. 20130102, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" | 10.01.2013 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 8 156,29 € | |
| 1291180011 | Faktúra č. 1291180011, Stavebné práce od 1.12.2012 do 31.12.2012 | 31.12.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 2 353,24 € | |
| 1291180010 | Faktúra č. 1291180010, Stavebné práce od 1.11.2012 do 30.11.2012 | 30.11.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 870 146,21 € | |
| 2012/94 | Faktúra č. 2012/94, Činnosť stavebného dozoru za obdobie september, október, november 2012 | 30.11.2012 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 75 432,00 € | |
| 1291180009 | Faktúra č. 1291180009, Stavebné práce od 1.10.2012 do 31.10.2012 | 31.10.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 715 272,68 € | |
| 1291180008 | Faktúra č. 1291180008, Stavebné práce od 1.9.2012 do 30.9.2012 | 30.09.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 915 124,30 € | |
| 1291180007 | Faktúra č. 1291180007, Stavebné práce od 1.8.2012 do 31.8.2012 | 31.08.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 424 502,41 € | |
| 2012/65 | Faktúra č. 2012/65, Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún, júl, august 2012 | 31.08.2012 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 69 912,00 € | |
| 1291180006 | Faktúra č. 1291180006, Stavebné práce od 1.7.2012 do 31.7.2012 | 31.07.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 595 935,71 € | |
| 1291180005 | Faktúra č. 1291180005, Stavebné práce od 1.6.2012 do 30.6.2012 | 30.06.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 957 190,72 € | |
| 20120704 | Faktúra č. 20120704, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" | 29.06.2012 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 1 636,29 € | |
| 1291180004 | Faktúra č. 1291180004, Stavebné práce od 1.5.2012 do 31.5.2012 | 31.05.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 865 759,93 € | |
| 2012/35 | Faktúra č. 2012/35, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec, apríl, máj 2012 | 31.05.2012 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 69 408,00 € | |
| 1291180003 | Faktúra č. 1291180003, Stavebné práce od 1.4.2012 do 30.4.2012 | 30.04.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 73 884,17 € | |
| 1291180002 | Faktúra č. 1291180002, Stavebné práce od 1.3.2012 do 31.3.2012 | 31.03.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 45 554,44 € | |
| 2012/10 | Faktúra č. 2012/10, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2011, janurár, február 2012 | 29.02.2012 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 60 048,00 € | |
| 1291180001 | Faktúra č. 1291180001, Stavebné práce od 1.1.2012 do 31.1.2012 | 31.01.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 43 470,89 € | |
| 20120101 | Faktúra č. 20120101, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" | 02.01.2012 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 1 725,88 € | |
| 1191180012 | Faktúra č. 1191180012, Stavebné práce od 1.12.2011 do 31.12.2011 | 31.12.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 206 322,70 € | |
| 2011/85 | Faktúra č. 2011/85, Činnosť stavebného dozoru za obdobie september 2011, október 2011, november 2011 | 30.11.2011 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 66 960,00 € | |
| 1191180010 | Faktúra č. 1191180010, Stavebné práce od 1.10.2011 do 31.10.2011 | 31.10.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 801 748,05 € | |
| 1191180009 | Faktúra č. 1191180009, Stavebné práce od 1.9.2011 do 30.9.2011 | 30.09.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 832 889,06 € | |
| 2011/59 | Faktúra č. 2011/59, Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún 2011, júl 2011, august 2011 | 02.09.2011 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 73 296,00 € | |
| 1191180008 | Faktúra č. 1191180008, Stavebné práce od 1.8.2011 do 31.8.2011 | 31.08.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 048 933,49 € | |
| 1191180007 | Faktúra č. 1191180007, Stavebné práce od 1.7.2011 do 31.7.2011 | 31.07.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 736 764,53 € | |
| 20110702 | Faktúra č. 20110702, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" | 06.07.2011 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 1 725,88 € | |
| 1191180006 | Faktúra č. 1191180006, Stavebné práce od 1.6.2011 do 30.6.2011 | 30.06.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 989 945,45 € | |
| 2011/27 | Faktúra č. 2011/27, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec 2011, apríl 2011, máj 2011 | 31.05.2011 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 62 472,00 € | |
| 1191180005 | Faktúra č. 1191180005, Stavebné práce od 1.5.2011 do 31.5.2011 | 31.05.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 727 503,56 € | |
| 1191180004 | Faktúra č. 1191180004, Stavebné práce od 1.4.2011 do 30.4.2011 | 30.04.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 69 606,53 € | |
| 1191180003 | Faktúra č. 1191180003, Stavebné práce od 1.3.2011 do 31.3.2011 | 31.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 78 314,15 € | |
| 2011/07 | Faktúra č. 2011/07, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2010, január 2011, február 2011 | 01.03.2011 | Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava | 18 144,00 € | |
| 1191180001 | Faktúra č. 1191180001, Stavebné práce od 1.2.2011 do 28.2.2011 | 28.02.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 42 610,52 € |
| Číslo | Predmet | Dátum | Subjekt | Suma | |
| 6130054 | Záverečná platba za výkon stavebného dozoru | 31.12.2013 | EUTECH a.s. | 49 712,40 € | |
| 2013236 | Publicita a informovanosť - zhotovenie a osadenie trvalo vysvetľujúcej tabule pri ukončení stavby | 03.12.2013 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 48,00 € | |
| 2013162 | Zabezpečenie publicity a informovanosti za obdobie 2010-2012 | 05.09.2013 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 2 232,00 € | |
| 6130007 | Faktúra č. 6130007, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2012 - február 2013 | 28.02.2013 | EUTECH a.s. | 15 684,00 € | |
| 1291150028 | Faktúra č. 1291150028, Stavebné práce od 1.12.2012 do 31.12.2012 | 31.12.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 57 897,11 € | |
| 2012253 | Faktúra č. 2012253, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiaci december 2012 | 27.12.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 6 384,00 € | |
| 6120069 | Faktúra č. 6120069, Výkon stavebného dozoru za obdobie september 2012 | 30.11.2012 | EUTECH a.s. | 70 401,60 € | |
| 1291150022 | Faktúra č. 1291150022, Stavebné práce od 1.11.2012 do 30.11.2012 | 30.11.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 381 339,49 € | |
| 1291150018 | Faktúra č. 1291150018, Stavebné práce od 1.10.2012 do 31.10.2012 | 31.10.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 739 757,68 € | |
| 1291150015 | Faktúra č. 1291150015, Stavebné práce od 1.9.2012 do 30.9.2012 | 30.09.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 296 622,82 € | |
| 1291150011 | Faktúra č. 1291150011, Stavebné práce od 1.8.2012 do 31.8.2012 | 31.08.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 350 140,44 € | |
| 6120045 | Faktúra č. 6120045, Výkon stavebného dozoru za obdobie jún 2012 - august 2012 | 31.08.2012 | EUTECH a.s. | 72 446,40 € | |
| 1291150010 | Faktúra č. 1291150010, Stavebné práce od 1.7.2012 do 31.7.2012 | 31.07.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 434 411,77 € | |
| 2012121 | Faktúra č. 2012121, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2012 | 25.07.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 2 796,00 € | |
| 1291150009 | Faktúra č. 1291150009, Stavebné práce od 1.6.2012 do 30.6.2012 | 30.06.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 814 091,04 € | |
| 6120026 | Faktúra č. 6120026, Výkon stavebného dozoru za obdobie marec 2012 - máj 2012 | 31.05.2012 | EUTECH a.s. | 65 983,20 € | |
| 1291150007 | Faktúra č. 1291150007, Stavebné práce od 1.5.2012 do 31.5.2012 | 31.05.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 669 396,13 € | |
| 1291150005 | Faktúra č. 1291150005, Stavebné práce od 1.4.2012 do 30.4.2012 | 30.04.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 472 937,07 € | |
| 1291150003 | Faktúra č. 1291150003, Stavebné práce od 1.3.2012 do 31.3.2012 | 31.03.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 132 056,18 € | |
| 1291150002 | Faktúra č. 1291150002, Stavebné práce od 1.2.2012 do 29.2.2012 | 29.02.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 159 219,73 € | |
| 6120008 | Faktúra č. 6120008, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2011 - február 2012 | 29.02.2012 | EUTECH a.s. | 58 693,20 € | |
| 1291150001 | Faktúra č. 1291150001, Stavebné práce od 1.1.2012 do 31.1.2012 | 31.01.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 256 922,41 € | |
| 2011135 | Faktúra č. 2011135, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch november - december 2011 | 20.12.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 2 796,00 € | |
| 6110062 | Faktúra č. 6110062, Výkon stavebného dozoru za obdobie september 2011 - november 2011 | 30.11.2011 | EUTECH a.s. | 83 176,80 € | |
| 1191150012 | Faktúra č. 1191150012, Stavebné práce od 1.11.2011 do 31.11.2011 | 30.11.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 496 801,43 € | |
| 1191150010 | Faktúra č. 1191150010, Stavebné práce od 1.10.2011 do 31.10.2011 | 31.10.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 730 396,10 € | |
| 1191150009 | Faktúra č. 1191150009, Stavebné práce od 1.9.2011 do 30.9.2011 | 30.09.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 465 914,25 € | |
| 6110043 | Faktúra č. 6110043, Výkon stavebného dozoru za obdobie jún 2011 - august 2011 | 09.09.2011 | EUTECH a.s. | 89 349,60 € | |
| 1191150008 | Faktúra č. 1191150008, Stavebné práce od 1.8.2011 do 31.8.2011 | 31.08.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 761 343,64 € | |
| 2011135 | Faktúra č. 2011135, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - august 2011 | 25.08.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 2 064,00 € | |
| 1191150007 | Faktúra č. 1191150007, Stavebné práce od 1.7.2011 do 31.7.2011 | 31.07.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 179 895,85 € | |
| 1191150006 | Faktúra č. 1191150006, Stavebné práce od 1.6.2011 do 30.6.2011 | 30.06.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 954 374,62 € | |
| 6110025 | Faktúra č. 6110025, Výkon stavebného dozoru za obdobie marec 2011 - máj 2011 | 31.05.2011 | EUTECH a.s. | 75 842,40 € | |
| 1191150005 | Faktúra č. 1191150005, Stavebné práce od 1.5.2011 do 31.5.2011 | 31.05.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 679 084,51 € | |
| 1191150004 | Faktúra č. 1191150004, Stavebné práce od 1.4.2011 do 30.4.2011 | 30.04.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 363 704,69 € | |
| 1191150003 | Faktúra č. 1191150003, Stavebné práce od 1.3.2011 do 31.3.2011 | 31.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 469 338,89 € | |
| 6100006 | Faktúra č. 6100006, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2010 - február 2011 | 15.03.2011 | EUTECH a.s. | 47 464,80 € | |
| 1191150002 | Faktúra č. 1191150002, Stavebné práce od 1.2.2011 do 28.2.2011 | 11.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 138 801,28 € | |
| 1191150001 | Faktúra č. 1191150001, Stavebné práce od 1.1.2011 do 31.1.2011 | 10.02.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 58 337,06 € |
| Číslo | Predmet | Dátum | Subjekt | Suma | |
| 1429100006 | Záverečná platba za výkon stavebného dozoru | 07.03.2014 | Dopravoprojekt, a.s. | 71 910,00 € | |
| 2013206 | Faktúra č. 2013206, Zabezpečenie publicity a informovanosti - záverečná | 13.11.2013 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 992,00 € | |
| 1329100022 | Faktúra č. 1329100022, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 01-03/2013 | 31.03.2013 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 25 194,00 € | |
| 1390870002 | Faktúra č. 1390870002, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš za obdobie 01.01.2013-31.01.2013 | 31.01.2013 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 130 476,33 € | |
| 1229100148 | Faktúra č. 1229100148, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 10-12/2012 | 31.12.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 93 816,00 € | |
| 2012254 | Faktúra č. 2012254, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiaci december 2012 | 27.12.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 800,00 € | |
| 1290870041 | Faktúra č. 1290870041, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš za obdobie 01.12.2012-12.12.2012 | 12.12.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 245 909,44 € | |
| 1290870035 | Faktúra č. 1290870035, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci november 2012 | 30.11.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 522 891,39 € | |
| 1290870027 | Faktúra č. 1290870027, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október 2012 | 31.10.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 246 529,20 € | |
| 1290870026 | Faktúra č. 1290870026, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október 2012 | 31.10.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 563 736,69 € | |
| 1229100104 | Faktúra č. 1229100104, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 07-09/2012 | 30.09.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 82 878,00 € | |
| 1290870022 | Faktúra č. 1290870022, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci september 2012 | 30.09.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 073 482,63 € | |
| 1290870020 | Faktúra č. 1290870020, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci august 2012 | 31.08.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 892 455,49 € | |
| 1290870014 | Faktúra č. 1290870014, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci júl 2012 | 31.07.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 961 186,78 € | |
| 2012120 | Faktúra č. 2012120, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2012 | 25.07.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 320,00 € | |
| 1290870012 | Faktúra č. 1290870012, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci jún 2012 | 30.06.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 879 871,05 € | |
| 1229100063 | Faktúra č. 1229100063, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 04-06/2012 | 30.06.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 85 056,00 € | |
| 1290870009 | Faktúra č. 1290870009, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci máj 2012 | 31.05.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 363 889,91 € | |
| 1290870007 | Faktúra č. 1290870007, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci apríl 2012 | 30.04.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 994 195,78 € | |
| 1290870004 | Faktúra č. 1290870004, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci marec 2012 | 31.03.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 165 032,92 € | |
| 1229100027 | Faktúra č. 1229100027, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 01-03/2012 | 31.03.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 84 216,00 € | |
| 1290870002 | Faktúra č. 1290870002, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci február 2012 | 29.02.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 354 218,23 € | |
| 1290870001 | Faktúra č. 1290870001, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci január 2012 | 31.01.2012 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 714 328,02 € | |
| 1129100097 | Faktúra č. 1129100097, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 10-12/2011 | 31.12.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 83 640,00 € | |
| 1190870050 | Faktúra č. 1190870050, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci december | 31.12.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 066 879,36 € | |
| 2011247 | Faktúra č. 2011247, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch november - december 2011 | 20.12.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 320,00 € | |
| 1190870046 | Faktúra č. 1190870046, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci november | 30.11.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 162 976,75 € | |
| 1190870043 | Faktúra č. 1190870043, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október | 31.10.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 580 552,12 € | |
| 1190870026 | Dobropis č. 1190878001 k faktúre č.1190870026 z dôvodu neoprávnenej fakturácie | 05.10.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | -494 246,39 € | |
| 1129100065 | Faktúra č. 1129100065, Bratislava, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 07-09/2011 | 30.09.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 87 204,00 € | |
| 1190870042 | Faktúra č. 1190870042, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci september | 30.09.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 296 153,92 € | |
| 1190870039 | Faktúra č. 1190870039, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci august | 31.08.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 911 820,44 € | |
| 2011134 | Faktúra č. 2011134, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2011 | 25.08.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 2 064,00 € | |
| 1190870022 | Dobropis č. 1190878000 k faktúre č.1190870022 z dôvodu neoprávnenej fakturácie | 08.08.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | -1 858,86 € | |
| 1190870033 | Faktúra č. 1190870033, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci júl | 31.07.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 371 429,57 € | |
| 1190870026 | Faktúra č. 1190870026, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci jún | 30.06.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 136 753,07 € | |
| 1129100035 | Faktúra č. 1129100035, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 04-06/2011 | 30.06.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 66 132,00 € | |
| 1190870022 | Faktúra č. 1190870022, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | 31.05.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 604 968,86 € | |
| 1190870018 | Faktúra č. 1190870018, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | 30.04.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 426 618,95 € | |
| 1129100016 | Faktúra č. 1129100016, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 01-03/2011 | 31.03.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 39 054,00 € | |
| 1190870014 | Faktúra č. 1190870014, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš | 31.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 452 968,38 € | |
| 1190870011 | Faktúra č. 1190870011, Stavebné práce na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 14.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 10 361,39 € | |
| 1190870010 | Faktúra č. 1190870010, Stavebné práce na časti projektu 717001 Realizácia nových stavieb | 14.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 213 299,90 € | |
| 1190870009 | Faktúra č. 1190870009, Stavebné práce na časti projektu 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 14.03.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 9 622,80 € | |
| 1190870004 | Faktúra č. 1190870004, Stavebné práce na časti projektu 6370004 Všeobecné služby | 10.02.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 1 800,22 € | |
| 1190870003 | Faktúra č. 1190870003, Stavebné práce na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia | 31.01.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 7 771,14 € | |
| 1190870002 | Faktúra č. 1190870002, Stavebné práce na časti projektu 717001 Realizácia nových stavieb | 31.01.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 459 586,26 € | |
| 1190870001 | Faktúra č. 1190870001, Stavebné práce na časti projektu 716 Prípravná a projektová dokumentácia | 31.01.2011 | ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. | 37 337,52 € |
| Číslo | Predmet | Dátum | Subjekt | Suma | |
| 1329100008 | Faktúra č. 1329100008, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie od 01.11.2012 do 21.02.2013 | 21.02.2013 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 24 960,00 € | |
| 20130101 | Faktúra č. 20130101, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené" | 11.01.2013 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 4 455,08 € | |
| 21212004 | Faktúra č. 21212004, Stavebné práce za mesiac december 2012 | 31.12.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 0,00 € | |
| 21212003 | Faktúra č. 21212003, Stavebné práce za mesiac december 2012 | 31.12.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 89 511,98 € | |
| 21211007 | Faktúra č. 21211007, Stavebné práce za mesiac november 2012 | 30.11.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 89 245,50 € | |
| 21211006 | Faktúra č. 21211006, Stavebné práce za mesiac november 2012 | 30.11.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 44 062,49 € | |
| 21210004 | Faktúra č. 21210004, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 101 710,81 € | |
| 21210003 | Faktúra č. 21210003, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 90 430,31 € | |
| 1229100111 | Faktúra č. 1229100111, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 08-10/2012 | 31.10.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 23 400,00 € | |
| 21208005 | Faktúra č. 21208005, Stavebné práce za mesiac august 2012 | 31.08.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 332 759,86 € | |
| 1229100073 | Faktúra č. 1229100073, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05-07/2012 | 31.07.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 22 620,00 € | |
| 21207012 | Faktúra č. 21207012, Stavebné práce za mesiac júl 2012 | 31.07.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 205 551,58 € | |
| 21207011 | Faktúra č. 21207011, Stavebné práce za mesiac júl 2012 | 31.07.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 345 966,02 € | |
| 21206009 | Faktúra č. 21206009, Stavebné práce za mesiac jún 2012 | 30.06.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 296 479,84 € | |
| 20120703 | Faktúra č. 20120703, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " | 29.06.2012 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 588,08 € | |
| 21205007 | Faktúra č. 21205007, Stavebné práce za mesiac máj 2012 | 31.05.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 35 608,04 € | |
| 21205005 | Faktúra č. 21205005, Stavebné práce za mesiac máj 2012 | 31.05.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 173 997,67 € | |
| 1229100038 | Faktúra č. 1229100038, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 02-04/2012 | 30.04.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 23 010,00 € | |
| 21204011 | Faktúra č. 21204011, Stavebné práce za mesiac apríl 2012 | 30.04.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 352 694,83 € | |
| 21203004 | Faktúra č. 21203004, Stavebné práce za mesiac marec 2012 | 31.03.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 512 124,59 € | |
| 1229100006 | Faktúra č. 1229100006, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2011 - 01/2012 | 31.01.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 21 060,00 € | |
| 20120102 | Faktúra č. 20120102, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " | 02.01.2012 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 630,25 € | |
| 21111009 | Faktúra č. 21111009, Stavebné práce za mesiac november 2011 | 30.11.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 123 228,16 € | |
| 1129100071 | Faktúra č. 1129100071, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 08/2011 - 10/2011 | 31.10.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 33 540,00 € | |
| 21110003 | Faktúra č. 21110003, Stavebné práce za mesiac október 2011 | 31.10.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 217 452,89 € | |
| 21109003 | Faktúra č. 21109003, Stavebné práce za mesiac september 2011 | 30.09.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 356 699,92 € | |
| 21108008 | Faktúra č. 21108008, Stavebné práce za mesiac august 2011 | 31.08.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 199 338,80 € | |
| 1129100043 | Faktúra č. 1129100043, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 5/2011 - 7/2011 | 31.07.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 25 740,00 € | |
| 21107004 | Faktúra č. 21107004, Stavebné práce za mesiac júl 2011 | 31.07.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 456 631,78 € | |
| 20110701 | Faktúra č. 20110701, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " | 06.07.2011 | Liptovská regionálna rozvojová agentúra | 630,25 € | |
| 21105003 | Faktúra č. 21105003, Stavebné práce za mesiac máj 2011 | 31.05.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 233 229,73 € | |
| 1129100022 | Faktúra č. 1129100022, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 | 30.04.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 24 180,00 € | |
| 21104003 | Faktúra č. 21104003, Stavebné práce za mesiac apríl 2011 | 30.04.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 264 922,34 € | |
| 21103007 | Faktúra č. 21103007, Stavebné práce za mesiac marec 2011 | 31.03.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 11 712,00 € | |
| Faktúra č. 21101005 | Faktúra č. 21101005, Stavebné práce skupina výdavkov 717001 za mesiac január 2011 | 11.02.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 111 007,62 € | |
| 1129100001 | Faktúra č. 1129100001, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 | 08.02.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 15 990,00 € |
| Číslo | Predmet | Dátum | Subjekt | Suma | |
| 2013078 | Zabezpečenie publicity a informovanosti | 25.04.2013 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 776,00 € | |
| 1329100009 | Faktúra č. 1329100009, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie od 01.11.2012 do 28.02.2013 | 28.02.2013 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 21 813,00 € | |
| 21212006 | Faktúra č. 21212006, Stavebné práce za mesiac december 2012 | 31.12.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 0,00 € | |
| 21212005 | Faktúra č. 21212005, Stavebné práce za mesiac december 2012 | 31.12.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 76 452,00 € | |
| 21112010 | Faktúra č. 21112010, Stavebné práce za mesiac december 2011 | 31.12.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 123 847,88 € | |
| 2012252 | Faktúra č. 2012252, Zabezpečenie publicity a informovanosti | 27.12.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 884,00 € | |
| 21211008 | Faktúra č. 21211008, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 30.11.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 14 284,10 € | |
| 21210007 | Faktúra č. 21210007, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 89 818,31 € | |
| 21210006 | Faktúra č. 21210006, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 170 893,13 € | |
| 21210005 | Faktúra č. 21210005, Stavebné práce za mesiac október 2012 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 101 492,98 € | |
| 1229100112 | Faktúra č. 1229100112, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 08-10/2012 | 31.10.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 16 260,60 € | |
| 21110004 | Faktúra č. 21110004, Stavebné práce za mesiac október 2011 | 31.10.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 170 319,19 € | |
| 21208006 | Faktúra č. 21208006, Stavebné práce za mesiac august 2012 | 31.08.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 528 597,24 € | |
| 21208007 | Faktúra č. 21208007, Stavebné práce za mesiac august 2012 | 31.08.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 145 374,38 € | |
| 1229100076 | Faktúra č. 1229100076, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05-07/2012 | 31.07.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 27 365,40 € | |
| 21207013 | Faktúra č. 21207013, Stavebné práce za mesiac júl 2012 | 31.07.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 430 680,00 € | |
| 2012119 | Faktúra č. 2012119, Zabezpečenie publicity a informovanosti, | 25.07.2012 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 044,00 € | |
| 21206010 | Faktúra č. 21206010, Stavebné práce za mesiac jún 2012 | 30.06.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 126 843,64 € | |
| 21205006 | Faktúra č. 21205006, Stavebné práce za mesiac máj 2012 | 31.05.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 776 420,45 € | |
| 1229100039 | Faktúra č. 1229100039, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 02-04/2012 | 30.04.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 24 589,20 € | |
| 21204012 | Faktúra č. 21204012, Stavebné práce za mesiac apríl 2012 | 30.04.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 505 806,30 € | |
| 21203005 | Faktúra č. 21203005, Stavebné práce za mesiac marec 2012 | 31.03.2012 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 355 619,90 € | |
| 1229100007 | Faktúra č. 1229100007, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2011 - 01/2012 | 31.01.2012 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 24 589,20 € | |
| 2011246 | Faktúra č. 2011246, Zabezpečenie publicity a informovanosti | 20.12.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 044,00 € | |
| 21111010 | Faktúra č. 21111010, Stavebné práce za mesiac november 2011 | 30.11.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 153 620,27 € | |
| 1129100070 | Faktúra č. 1129100070, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 08/2011 - 10/2011 | 31.10.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 28 555,20 € | |
| 21109004 | Faktúra č. 21109004, Stavebné práce za mesiac september 2011 | 30.09.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 225 903,59 € | |
| 21108009 | Faktúra č. 21108009, Stavebné práce za mesiac august 2011 | 31.08.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 356 434,28 € | |
| 2011136 | Faktúra č. 2011136, Zabezpečenie publicity a informovanosti | 25.08.2011 | AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš | 1 284,00 € | |
| 1129100044 | Faktúra č. 1129100044, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 5/2011 - 7/2011 | 31.07.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 29 745,00 € | |
| 21107005 | Faktúra č. 21107005, Stavebné práce za mesiac júl 2011 | 31.07.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 658 405,20 € | |
| 21105004 | Faktúra č. 21105004, Stavebné práce za mesiac máj 2011 | 31.05.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 318 811,09 € | |
| 1129100023 | Faktúra č. 1129100023, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 | 30.04.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 23 399,40 € | |
| 21103008 | Faktúra č. 21103008, Stavebné práce za mesiac marec 2011 | 31.03.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 11 712,00 € | |
| 21102006 | Faktúra č. 21102006, Stavebné práce skupina výdavkov 716 za mesiac február 2011 | 08.03.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 35 949,00 € | |
| 21101003 | Faktúra č. 21101003, Stavebné práce skupina výdavkov 717001 za mesiac január 2011 | 11.02.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 149 261,48 € | |
| 21101004 | Faktúra č. 21101004, skupina výdavkov 716 prípravná a projektová dokumentácia za mesiac január 2011, | 11.02.2011 | VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava | 35 949,25 € | |
| 1129100002 | Faktúra č. 1129100002, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 | 08.02.2011 | Dopravoprojekt, a.s., Bratislava | 21 813,00 € |
