Zákaznícka zóna

Zverejnené faktúry


Kanalizácia a ČOV Važec

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
2013/63 Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún, júl, august 2013 31.08.2013 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 1 152,00 €
  • PDF
2013/34 Faktúra č. 2013/34, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec, apríl, máj 2013 31.05.2013 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 3 432,00 €
  • PDF
2013/04 Faktúra č. 2013/04, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2012, január, február 2013 28.02.2013 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 26 068,00 €
  • PDF
20130102 Faktúra č. 20130102, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" 10.01.2013 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 8 156,29 €
  • PDF
1291180011 Faktúra č. 1291180011, Stavebné práce od 1.12.2012 do 31.12.2012 31.12.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 2 353,24 €
  • PDF
1291180010 Faktúra č. 1291180010, Stavebné práce od 1.11.2012 do 30.11.2012 30.11.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 870 146,21 €
  • PDF
2012/94 Faktúra č. 2012/94, Činnosť stavebného dozoru za obdobie september, október, november 2012 30.11.2012 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 75 432,00 €
  • PDF
1291180009 Faktúra č. 1291180009, Stavebné práce od 1.10.2012 do 31.10.2012 31.10.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 715 272,68 €
  • PDF
1291180008 Faktúra č. 1291180008, Stavebné práce od 1.9.2012 do 30.9.2012 30.09.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 915 124,30 €
  • PDF
1291180007 Faktúra č. 1291180007, Stavebné práce od 1.8.2012 do 31.8.2012 31.08.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 424 502,41 €
  • PDF
2012/65 Faktúra č. 2012/65, Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún, júl, august 2012 31.08.2012 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 69 912,00 €
  • PDF
1291180006 Faktúra č. 1291180006, Stavebné práce od 1.7.2012 do 31.7.2012 31.07.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 595 935,71 €
  • PDF
1291180005 Faktúra č. 1291180005, Stavebné práce od 1.6.2012 do 30.6.2012 30.06.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 957 190,72 €
  • PDF
20120704 Faktúra č. 20120704, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" 29.06.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 1 636,29 €
  • PDF
1291180004 Faktúra č. 1291180004, Stavebné práce od 1.5.2012 do 31.5.2012 31.05.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 865 759,93 €
  • PDF
2012/35 Faktúra č. 2012/35, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec, apríl, máj 2012 31.05.2012 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 69 408,00 €
  • PDF
1291180003 Faktúra č. 1291180003, Stavebné práce od 1.4.2012 do 30.4.2012 30.04.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 73 884,17 €
  • PDF
1291180002 Faktúra č. 1291180002, Stavebné práce od 1.3.2012 do 31.3.2012 31.03.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 45 554,44 €
  • PDF
2012/10 Faktúra č. 2012/10, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2011, janurár, február 2012 29.02.2012 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 60 048,00 €
  • PDF
1291180001 Faktúra č. 1291180001, Stavebné práce od 1.1.2012 do 31.1.2012 31.01.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 43 470,89 €
  • PDF
20120101 Faktúra č. 20120101, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" 02.01.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 1 725,88 €
  • PDF
1191180012 Faktúra č. 1191180012, Stavebné práce od 1.12.2011 do 31.12.2011 31.12.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 206 322,70 €
  • PDF
2011/85 Faktúra č. 2011/85, Činnosť stavebného dozoru za obdobie september 2011, október 2011, november 2011 30.11.2011 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 66 960,00 €
  • PDF
1191180010 Faktúra č. 1191180010, Stavebné práce od 1.10.2011 do 31.10.2011 31.10.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 801 748,05 €
  • PDF
1191180009 Faktúra č. 1191180009, Stavebné práce od 1.9.2011 do 30.9.2011 30.09.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 832 889,06 €
  • PDF
2011/59 Faktúra č. 2011/59, Činnosť stavebného dozoru za obdobie jún 2011, júl 2011, august 2011 02.09.2011 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 73 296,00 €
  • PDF
1191180008 Faktúra č. 1191180008, Stavebné práce od 1.8.2011 do 31.8.2011 31.08.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 048 933,49 €
  • PDF
1191180007 Faktúra č. 1191180007, Stavebné práce od 1.7.2011 do 31.7.2011 31.07.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 736 764,53 €
  • PDF
20110702 Faktúra č. 20110702, Zabezpečenie publicity pre projekt "Kanalizácia a ČOV Važec" 06.07.2011 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 1 725,88 €
  • PDF
1191180006 Faktúra č. 1191180006, Stavebné práce od 1.6.2011 do 30.6.2011 30.06.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 989 945,45 €
  • PDF
2011/27 Faktúra č. 2011/27, Činnosť stavebného dozoru za obdobie marec 2011, apríl 2011, máj 2011 31.05.2011 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 62 472,00 €
  • PDF
1191180005 Faktúra č. 1191180005, Stavebné práce od 1.5.2011 do 31.5.2011 31.05.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 727 503,56 €
  • PDF
1191180004 Faktúra č. 1191180004, Stavebné práce od 1.4.2011 do 30.4.2011 30.04.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 69 606,53 €
  • PDF
1191180003 Faktúra č. 1191180003, Stavebné práce od 1.3.2011 do 31.3.2011 31.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 78 314,15 €
  • PDF
2011/07 Faktúra č. 2011/07, Činnosť stavebného dozoru za obdobie december 2010, január 2011, február 2011 01.03.2011 Amberg Engineering Slovakia, s.r.o, Bratislava 18 144,00 €
  • PDF
1191180001 Faktúra č. 1191180001, Stavebné práce od 1.2.2011 do 28.2.2011 28.02.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 42 610,52 €
  • PDF

Kanalizácia a ČOV Východná

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
6130054 Záverečná platba za výkon stavebného dozoru 31.12.2013 EUTECH a.s. 49 712,40 €
  • PDF
2013236 Publicita a informovanosť - zhotovenie a osadenie trvalo vysvetľujúcej tabule pri ukončení stavby 03.12.2013 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 48,00 €
  • PDF
2013162 Zabezpečenie publicity a informovanosti za obdobie 2010-2012 05.09.2013 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 2 232,00 €
  • PDF
6130007 Faktúra č. 6130007, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2012 - február 2013 28.02.2013 EUTECH a.s. 15 684,00 €
  • PDF
1291150028 Faktúra č. 1291150028, Stavebné práce od 1.12.2012 do 31.12.2012 31.12.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 57 897,11 €
  • PDF
2012253 Faktúra č. 2012253, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiaci december 2012 27.12.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 6 384,00 €
  • PDF
6120069 Faktúra č. 6120069, Výkon stavebného dozoru za obdobie september 2012 30.11.2012 EUTECH a.s. 70 401,60 €
  • PDF
1291150022 Faktúra č. 1291150022, Stavebné práce od 1.11.2012 do 30.11.2012 30.11.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 381 339,49 €
  • PDF
1291150018 Faktúra č. 1291150018, Stavebné práce od 1.10.2012 do 31.10.2012 31.10.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 739 757,68 €
  • PDF
1291150015 Faktúra č. 1291150015, Stavebné práce od 1.9.2012 do 30.9.2012 30.09.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 296 622,82 €
  • PDF
1291150011 Faktúra č. 1291150011, Stavebné práce od 1.8.2012 do 31.8.2012 31.08.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 350 140,44 €
  • PDF
6120045 Faktúra č. 6120045, Výkon stavebného dozoru za obdobie jún 2012 - august 2012 31.08.2012 EUTECH a.s. 72 446,40 €
  • PDF
1291150010 Faktúra č. 1291150010, Stavebné práce od 1.7.2012 do 31.7.2012 31.07.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 434 411,77 €
  • PDF
2012121 Faktúra č. 2012121, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2012 25.07.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 2 796,00 €
  • PDF
1291150009 Faktúra č. 1291150009, Stavebné práce od 1.6.2012 do 30.6.2012 30.06.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 814 091,04 €
  • PDF
6120026 Faktúra č. 6120026, Výkon stavebného dozoru za obdobie marec 2012 - máj 2012 31.05.2012 EUTECH a.s. 65 983,20 €
  • PDF
1291150007 Faktúra č. 1291150007, Stavebné práce od 1.5.2012 do 31.5.2012 31.05.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 669 396,13 €
  • PDF
1291150005 Faktúra č. 1291150005, Stavebné práce od 1.4.2012 do 30.4.2012 30.04.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 472 937,07 €
  • PDF
1291150003 Faktúra č. 1291150003, Stavebné práce od 1.3.2012 do 31.3.2012 31.03.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 132 056,18 €
  • PDF
1291150002 Faktúra č. 1291150002, Stavebné práce od 1.2.2012 do 29.2.2012 29.02.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 159 219,73 €
  • PDF
6120008 Faktúra č. 6120008, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2011 - február 2012 29.02.2012 EUTECH a.s. 58 693,20 €
  • PDF
1291150001 Faktúra č. 1291150001, Stavebné práce od 1.1.2012 do 31.1.2012 31.01.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 256 922,41 €
  • PDF
2011135 Faktúra č. 2011135, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch november - december 2011 20.12.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 2 796,00 €
  • PDF
6110062 Faktúra č. 6110062, Výkon stavebného dozoru za obdobie september 2011 - november 2011 30.11.2011 EUTECH a.s. 83 176,80 €
  • PDF
1191150012 Faktúra č. 1191150012, Stavebné práce od 1.11.2011 do 31.11.2011 30.11.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 496 801,43 €
  • PDF
1191150010 Faktúra č. 1191150010, Stavebné práce od 1.10.2011 do 31.10.2011 31.10.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 730 396,10 €
  • PDF
1191150009 Faktúra č. 1191150009, Stavebné práce od 1.9.2011 do 30.9.2011 30.09.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 465 914,25 €
  • PDF
6110043 Faktúra č. 6110043, Výkon stavebného dozoru za obdobie jún 2011 - august 2011 09.09.2011 EUTECH a.s. 89 349,60 €
  • PDF
1191150008 Faktúra č. 1191150008, Stavebné práce od 1.8.2011 do 31.8.2011 31.08.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 761 343,64 €
  • PDF
2011135 Faktúra č. 2011135, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - august 2011 25.08.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 2 064,00 €
  • PDF
1191150007 Faktúra č. 1191150007, Stavebné práce od 1.7.2011 do 31.7.2011 31.07.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 179 895,85 €
  • PDF
1191150006 Faktúra č. 1191150006, Stavebné práce od 1.6.2011 do 30.6.2011 30.06.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 954 374,62 €
  • PDF
6110025 Faktúra č. 6110025, Výkon stavebného dozoru za obdobie marec 2011 - máj 2011 31.05.2011 EUTECH a.s. 75 842,40 €
  • PDF
1191150005 Faktúra č. 1191150005, Stavebné práce od 1.5.2011 do 31.5.2011 31.05.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 679 084,51 €
  • PDF
1191150004 Faktúra č. 1191150004, Stavebné práce od 1.4.2011 do 30.4.2011 30.04.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 363 704,69 €
  • PDF
1191150003 Faktúra č. 1191150003, Stavebné práce od 1.3.2011 do 31.3.2011 31.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 469 338,89 €
  • PDF
6100006 Faktúra č. 6100006, Výkon stavebného dozoru za obdobie december 2010 - február 2011 15.03.2011 EUTECH a.s. 47 464,80 €
  • PDF
1191150002 Faktúra č. 1191150002, Stavebné práce od 1.2.2011 do 28.2.2011 11.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 138 801,28 €
  • PDF
1191150001 Faktúra č. 1191150001, Stavebné práce od 1.1.2011 do 31.1.2011 10.02.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 58 337,06 €
  • PDF

Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
1429100006 Záverečná platba za výkon stavebného dozoru 07.03.2014 Dopravoprojekt, a.s. 71 910,00 €
  • PDF
2013206 Faktúra č. 2013206, Zabezpečenie publicity a informovanosti - záverečná 13.11.2013 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 992,00 €
  • PDF
1329100022 Faktúra č. 1329100022, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 01-03/2013 31.03.2013 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 25 194,00 €
  • PDF
1390870002 Faktúra č. 1390870002, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš za obdobie 01.01.2013-31.01.2013 31.01.2013 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 130 476,33 €
  • PDF
1229100148 Faktúra č. 1229100148, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 10-12/2012 31.12.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 93 816,00 €
  • PDF
2012254 Faktúra č. 2012254, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiaci december 2012 27.12.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 800,00 €
  • PDF
1290870041 Faktúra č. 1290870041, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš za obdobie 01.12.2012-12.12.2012 12.12.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 245 909,44 €
  • PDF
1290870035 Faktúra č. 1290870035, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci november 2012 30.11.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 522 891,39 €
  • PDF
1290870027 Faktúra č. 1290870027, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október 2012 31.10.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 246 529,20 €
  • PDF
1290870026 Faktúra č. 1290870026, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október 2012 31.10.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 563 736,69 €
  • PDF
1229100104 Faktúra č. 1229100104, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 07-09/2012 30.09.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 82 878,00 €
  • PDF
1290870022 Faktúra č. 1290870022, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci september 2012 30.09.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 073 482,63 €
  • PDF
1290870020 Faktúra č. 1290870020, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci august 2012 31.08.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 892 455,49 €
  • PDF
1290870014 Faktúra č. 1290870014, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci júl 2012 31.07.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 961 186,78 €
  • PDF
2012120 Faktúra č. 2012120, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2012 25.07.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 320,00 €
  • PDF
1290870012 Faktúra č. 1290870012, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci jún 2012 30.06.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 879 871,05 €
  • PDF
1229100063 Faktúra č. 1229100063, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 04-06/2012 30.06.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 85 056,00 €
  • PDF
1290870009 Faktúra č. 1290870009, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci máj 2012 31.05.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 363 889,91 €
  • PDF
1290870007 Faktúra č. 1290870007, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci apríl 2012 30.04.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 994 195,78 €
  • PDF
1290870004 Faktúra č. 1290870004, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci marec 2012 31.03.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 165 032,92 €
  • PDF
1229100027 Faktúra č. 1229100027, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 01-03/2012 31.03.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 84 216,00 €
  • PDF
1290870002 Faktúra č. 1290870002, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci február 2012 29.02.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 354 218,23 €
  • PDF
1290870001 Faktúra č. 1290870001, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci január 2012 31.01.2012 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 714 328,02 €
  • PDF
1129100097 Faktúra č. 1129100097, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 10-12/2011 31.12.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 83 640,00 €
  • PDF
1190870050 Faktúra č. 1190870050, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci december 31.12.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 066 879,36 €
  • PDF
2011247 Faktúra č. 2011247, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch november - december 2011 20.12.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 320,00 €
  • PDF
1190870046 Faktúra č. 1190870046, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci november 30.11.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 162 976,75 €
  • PDF
1190870043 Faktúra č. 1190870043, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci október 31.10.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 580 552,12 €
  • PDF
1190870026 Dobropis č. 1190878001 k faktúre č.1190870026 z dôvodu neoprávnenej fakturácie 05.10.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. -494 246,39 €
  • PDF
1129100065 Faktúra č. 1129100065, Bratislava, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 07-09/2011 30.09.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 87 204,00 €
  • PDF
1190870042 Faktúra č. 1190870042, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci september 30.09.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 296 153,92 €
  • PDF
1190870039 Faktúra č. 1190870039, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci august 31.08.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 911 820,44 €
  • PDF
2011134 Faktúra č. 2011134, Zabezpečenie publicity a informovanosti v mesiacoch jún - júl 2011 25.08.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 2 064,00 €
  • PDF
1190870022 Dobropis č. 1190878000 k faktúre č.1190870022 z dôvodu neoprávnenej fakturácie 08.08.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. -1 858,86 €
  • PDF
1190870033 Faktúra č. 1190870033, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci júl 31.07.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 371 429,57 €
  • PDF
1190870026 Faktúra č. 1190870026, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš v mesiaci jún 30.06.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 136 753,07 €
  • PDF
1129100035 Faktúra č. 1129100035, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 04-06/2011 30.06.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 66 132,00 €
  • PDF
1190870022 Faktúra č. 1190870022, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš 31.05.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 604 968,86 €
  • PDF
1190870018 Faktúra č. 1190870018, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš 30.04.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 426 618,95 €
  • PDF
1129100016 Faktúra č. 1129100016, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 01-03/2011 31.03.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 39 054,00 €
  • PDF
1190870014 Faktúra č. 1190870014, Stavebné práce na stavbe Intenzifikácia ČOV Liptovský Mikuláš 31.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 452 968,38 €
  • PDF
1190870011 Faktúra č. 1190870011, Stavebné práce na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 14.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 10 361,39 €
  • PDF
1190870010 Faktúra č. 1190870010, Stavebné práce na časti projektu 717001 Realizácia nových stavieb 14.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 213 299,90 €
  • PDF
1190870009 Faktúra č. 1190870009, Stavebné práce na časti projektu 716 Prípravná a projektová dokumentácia 14.03.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 9 622,80 €
  • PDF
1190870004 Faktúra č. 1190870004, Stavebné práce na časti projektu 6370004 Všeobecné služby 10.02.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 1 800,22 €
  • PDF
1190870003 Faktúra č. 1190870003, Stavebné práce na časti projektu 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 31.01.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 7 771,14 €
  • PDF
1190870002 Faktúra č. 1190870002, Stavebné práce na časti projektu 717001 Realizácia nových stavieb 31.01.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 459 586,26 €
  • PDF
1190870001 Faktúra č. 1190870001, Stavebné práce na časti projektu 716 Prípravná a projektová dokumentácia 31.01.2011 ZIPP BRATISLAVA spol. s.r.o. 37 337,52 €
  • PDF

Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
1329100008 Faktúra č. 1329100008, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie od 01.11.2012 do 21.02.2013 21.02.2013 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 24 960,00 €
  • PDF
20130101 Faktúra č. 20130101, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené" 11.01.2013 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 4 455,08 €
  • PDF
21212004 Faktúra č. 21212004, Stavebné práce za mesiac december 2012 31.12.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 0,00 €
  • PDF
21212003 Faktúra č. 21212003, Stavebné práce za mesiac december 2012 31.12.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 89 511,98 €
  • PDF
21211007 Faktúra č. 21211007, Stavebné práce za mesiac november 2012 30.11.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 89 245,50 €
  • PDF
21211006 Faktúra č. 21211006, Stavebné práce za mesiac november 2012 30.11.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 44 062,49 €
  • PDF
21210004 Faktúra č. 21210004, Stavebné práce za mesiac október 2012 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 101 710,81 €
  • PDF
21210003 Faktúra č. 21210003, Stavebné práce za mesiac október 2012 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 90 430,31 €
  • PDF
1229100111 Faktúra č. 1229100111, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 08-10/2012 31.10.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 23 400,00 €
  • PDF
21208005 Faktúra č. 21208005, Stavebné práce za mesiac august 2012 31.08.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 332 759,86 €
  • PDF
1229100073 Faktúra č. 1229100073, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05-07/2012 31.07.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 22 620,00 €
  • PDF
21207012 Faktúra č. 21207012, Stavebné práce za mesiac júl 2012 31.07.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 205 551,58 €
  • PDF
21207011 Faktúra č. 21207011, Stavebné práce za mesiac júl 2012 31.07.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 345 966,02 €
  • PDF
21206009 Faktúra č. 21206009, Stavebné práce za mesiac jún 2012 30.06.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 296 479,84 €
  • PDF
20120703 Faktúra č. 20120703, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " 29.06.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 588,08 €
  • PDF
21205007 Faktúra č. 21205007, Stavebné práce za mesiac máj 2012 31.05.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 35 608,04 €
  • PDF
21205005 Faktúra č. 21205005, Stavebné práce za mesiac máj 2012 31.05.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 173 997,67 €
  • PDF
1229100038 Faktúra č. 1229100038, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 02-04/2012 30.04.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 23 010,00 €
  • PDF
21204011 Faktúra č. 21204011, Stavebné práce za mesiac apríl 2012 30.04.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 352 694,83 €
  • PDF
21203004 Faktúra č. 21203004, Stavebné práce za mesiac marec 2012 31.03.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 512 124,59 €
  • PDF
1229100006 Faktúra č. 1229100006, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2011 - 01/2012 31.01.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 21 060,00 €
  • PDF
20120102 Faktúra č. 20120102, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " 02.01.2012 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 630,25 €
  • PDF
21111009 Faktúra č. 21111009, Stavebné práce za mesiac november 2011 30.11.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 123 228,16 €
  • PDF
1129100071 Faktúra č. 1129100071, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 08/2011 - 10/2011 31.10.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 33 540,00 €
  • PDF
21110003 Faktúra č. 21110003, Stavebné práce za mesiac október 2011 31.10.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 217 452,89 €
  • PDF
21109003 Faktúra č. 21109003, Stavebné práce za mesiac september 2011 30.09.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 356 699,92 €
  • PDF
21108008 Faktúra č. 21108008, Stavebné práce za mesiac august 2011 31.08.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 199 338,80 €
  • PDF
1129100043 Faktúra č. 1129100043, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 5/2011 - 7/2011 31.07.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 25 740,00 €
  • PDF
21107004 Faktúra č. 21107004, Stavebné práce za mesiac júl 2011 31.07.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 456 631,78 €
  • PDF
20110701 Faktúra č. 20110701, Zabezpečenie publicity pre projekt "Výstavba kanalizácie - Bobrovec, Jalovec, Trstené " 06.07.2011 Liptovská regionálna rozvojová agentúra 630,25 €
  • PDF
21105003 Faktúra č. 21105003, Stavebné práce za mesiac máj 2011 31.05.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 233 229,73 €
  • PDF
1129100022 Faktúra č. 1129100022, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 30.04.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 24 180,00 €
  • PDF
21104003 Faktúra č. 21104003, Stavebné práce za mesiac apríl 2011 30.04.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 264 922,34 €
  • PDF
21103007 Faktúra č. 21103007, Stavebné práce za mesiac marec 2011 31.03.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 11 712,00 €
  • PDF
Faktúra č. 21101005 Faktúra č. 21101005, Stavebné práce skupina výdavkov 717001 za mesiac január 2011 11.02.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 111 007,62 €
  • PDF
1129100001 Faktúra č. 1129100001, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 08.02.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 15 990,00 €
  • PDF

Výstavba kanalizácie Beňadiková, Lipt. Mikuláš, Závažná Poruba

Číslo Predmet Dátum Subjekt Suma
2013078 Zabezpečenie publicity a informovanosti 25.04.2013 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 776,00 €
  • PDF
1329100009 Faktúra č. 1329100009, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie od 01.11.2012 do 28.02.2013 28.02.2013 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 21 813,00 €
  • PDF
21212006 Faktúra č. 21212006, Stavebné práce za mesiac december 2012 31.12.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 0,00 €
  • PDF
21212005 Faktúra č. 21212005, Stavebné práce za mesiac december 2012 31.12.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 76 452,00 €
  • PDF
21112010 Faktúra č. 21112010, Stavebné práce za mesiac december 2011 31.12.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 123 847,88 €
  • PDF
2012252 Faktúra č. 2012252, Zabezpečenie publicity a informovanosti 27.12.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 884,00 €
  • PDF
21211008 Faktúra č. 21211008, Stavebné práce za mesiac október 2012 30.11.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 14 284,10 €
  • PDF
21210007 Faktúra č. 21210007, Stavebné práce za mesiac október 2012 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 89 818,31 €
  • PDF
21210006 Faktúra č. 21210006, Stavebné práce za mesiac október 2012 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 170 893,13 €
  • PDF
21210005 Faktúra č. 21210005, Stavebné práce za mesiac október 2012 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 101 492,98 €
  • PDF
1229100112 Faktúra č. 1229100112, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 08-10/2012 31.10.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 16 260,60 €
  • PDF
21110004 Faktúra č. 21110004, Stavebné práce za mesiac október 2011 31.10.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 170 319,19 €
  • PDF
21208006 Faktúra č. 21208006, Stavebné práce za mesiac august 2012 31.08.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 528 597,24 €
  • PDF
21208007 Faktúra č. 21208007, Stavebné práce za mesiac august 2012 31.08.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 145 374,38 €
  • PDF
1229100076 Faktúra č. 1229100076, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 05-07/2012 31.07.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 27 365,40 €
  • PDF
21207013 Faktúra č. 21207013, Stavebné práce za mesiac júl 2012 31.07.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 430 680,00 €
  • PDF
2012119 Faktúra č. 2012119, Zabezpečenie publicity a informovanosti, 25.07.2012 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 044,00 €
  • PDF
21206010 Faktúra č. 21206010, Stavebné práce za mesiac jún 2012 30.06.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 126 843,64 €
  • PDF
21205006 Faktúra č. 21205006, Stavebné práce za mesiac máj 2012 31.05.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 776 420,45 €
  • PDF
1229100039 Faktúra č. 1229100039, Poskytnuté služby stavebného dozoru za obdobie 02-04/2012 30.04.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 24 589,20 €
  • PDF
21204012 Faktúra č. 21204012, Stavebné práce za mesiac apríl 2012 30.04.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 505 806,30 €
  • PDF
21203005 Faktúra č. 21203005, Stavebné práce za mesiac marec 2012 31.03.2012 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 355 619,90 €
  • PDF
1229100007 Faktúra č. 1229100007, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2011 - 01/2012 31.01.2012 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 24 589,20 €
  • PDF
2011246 Faktúra č. 2011246, Zabezpečenie publicity a informovanosti 20.12.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 044,00 €
  • PDF
21111010 Faktúra č. 21111010, Stavebné práce za mesiac november 2011 30.11.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 153 620,27 €
  • PDF
1129100070 Faktúra č. 1129100070, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 08/2011 - 10/2011 31.10.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 28 555,20 €
  • PDF
21109004 Faktúra č. 21109004, Stavebné práce za mesiac september 2011 30.09.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 225 903,59 €
  • PDF
21108009 Faktúra č. 21108009, Stavebné práce za mesiac august 2011 31.08.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 356 434,28 €
  • PDF
2011136 Faktúra č. 2011136, Zabezpečenie publicity a informovanosti 25.08.2011 AKTIVITY, Mgr. Alena Brunčiaková, L.Mikuláš 1 284,00 €
  • PDF
1129100044 Faktúra č. 1129100044, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 5/2011 - 7/2011 31.07.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 29 745,00 €
  • PDF
21107005 Faktúra č. 21107005, Stavebné práce za mesiac júl 2011 31.07.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 658 405,20 €
  • PDF
21105004 Faktúra č. 21105004, Stavebné práce za mesiac máj 2011 31.05.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 318 811,09 €
  • PDF
1129100023 Faktúra č. 1129100023, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 2/2011 - 4/2011 30.04.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 23 399,40 €
  • PDF
21103008 Faktúra č. 21103008, Stavebné práce za mesiac marec 2011 31.03.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 11 712,00 €
  • PDF
21102006 Faktúra č. 21102006, Stavebné práce skupina výdavkov 716 za mesiac február 2011 08.03.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 35 949,00 €
  • PDF
21101003 Faktúra č. 21101003, Stavebné práce skupina výdavkov 717001 za mesiac január 2011 11.02.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 149 261,48 €
  • PDF
21101004 Faktúra č. 21101004, skupina výdavkov 716 prípravná a projektová dokumentácia za mesiac január 2011, 11.02.2011 VODOHOSPODÁRSKE STAVBY - ekologický podnik, a.s., Bratislava 35 949,25 €
  • PDF
1129100002 Faktúra č. 1129100002, Poskytnuté služby stavebného dozora za obdobie 11/2010 - 1/2011 08.02.2011 Dopravoprojekt, a.s., Bratislava 21 813,00 €
  • PDF